La relance qui fonctionne n'est pas la plus dure. C'est celle qui part toujours — au bon moment, au bon ton. Trois niveaux suffisent. Les voici, prêts à copier. La règle d'or : la première part trois jours après l'échéance. Pas trois semaines.
Objet : Facture n° [numéro] — échéance dépassée
Bonjour [prénom], Sauf erreur de notre part, la facture n° [numéro] du [date d'émission], d'un montant de [montant] € TTC, est arrivée à échéance le [date d'échéance]. Il s'agit sans doute d'un simple décalage. Pouvez-vous nous confirmer sa mise en paiement ? Vous en trouverez une copie jointe à ce message. Bien cordialement, [signature]
Objet : Facture n° [numéro] — relance
Bonjour [prénom], Malgré notre message du [date de la première relance], la facture n° [numéro] de [montant] € TTC, échue le [date d'échéance], reste impayée. Nous vous remercions de procéder à son règlement sous 8 jours. À défaut, conformément à nos conditions, les pénalités de retard ([taux] %) et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € seront appliquées. S'il existe une difficulté sur cette facture, dites-le-nous : nous préférons la régler avec vous. Cordialement, [signature]
Objet : Facture n° [numéro] — dernière relance avant transmission
Bonjour [prénom], La facture n° [numéro] de [montant] € TTC, échue le [date d'échéance], demeure impayée malgré nos relances des [dates]. Sans règlement sous 8 jours, nous transmettrons le dossier à un commissaire de justice pour recouvrement. Nous préférons sincèrement l'éviter : un appel suffit souvent à trouver une solution. [téléphone]. Cordialement, [signature]
Ces modèles sont génériques. La version à votre ton, avec votre calendrier et vos règles d'escalade, c'est ce que la maîtrise du poste clients installe chez vous en deux semaines.
Un modèle ne vaut que s'il part au bon moment, sur une facture qui tient. Le Scan vérifie vos factures réelles et vous dit où ça coince.
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